Счет-фактура на аванс в 2019 году был выставлен с неверной ставкой НДС: как это исправить в 1С?
Добрый день. В январе 2019 года на полученный от покупателя аванс выставили счет-фактуру с ошибочной ставкой 18/118. Документ отражен в книгах покупки и продаж, и в декларации НДС за 1 квартал 2019 г. раздел 3 стр. 070 и 170. Сегодня по требованию ФНС нужно внести исправления и сдать уточненку по НДС за 1 кв2019. Создать корректировочную счет-фактуру на основании поступления в банк 1С не дает. На основании прежней счет-фактуры создала исправление счета-фактуры со ставкой 20/120. Появился остаток на счете 76.АВ при отсутствии остатка на 62.02. Запись книги покупок автоматом не формируется, заполнила вручную красной и черной записью, пометила "запись доплиста". Декларация заполнилась, сумма налога верна, но есть вопросы: в книге продаж доплист есть, а в книге покупок - нет, нарушено контр.соотношение разд.3 стр.190 и разд.8 стр190. Кроме того, в разд.3 стр.070-5 сумма налога рассчитана правильно, но стр.070-3 налоговая база увеличена. Запуталась окончательно. Помогите. Заранее спасибо. (Работаю в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП)
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: . В январе 2019 года на полученный от покупателя аванс выставили счет-фактуру с ошибочной ставкой 18/118. Документ отражен в книгах покупки и продаж, и в декларации НДС за 1 квартал 2019 г. раздел 3 стр. 070 и 170.А реализация по какой ставке была? По правильной?
-
Kamushek, да по правильной. В платежном поручении (аванс) покупатель указал ставку 18%. При формировании счет-фактуры на аванс автоматом была указана ставка 18/118.
Kamushek, Аванс пришел и ушел одним периодом по ставке 18/118. Налог к уплате (НДС) не меняется если изменить ставку на 20/120. Но ошибка остается ошибкой. На сегодня расчеты с контрагентом - ноль. -
Цитата: Запись книги покупок автоматом не формируется, заполнила вручную красной и черной записью, пометила "запись доплиста". Декларация заполнилась, сумма налога верна, но есть вопросы: в книге продаж доплист есть, а в книге покупок - нет,Может дата доп листа указана не верно...
Вы сначала посмотрите Анализ учета по НДС. -
Kamushek, Проблема решена. Спасибо за ответы
